贺兰县人民法院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 贺兰县人民法院2019年财政拨款收入预算2437.67万元，其中：本年收入2437.67万元，包括一般公共预算拨款2437.67万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2437.67万元，包括公共安全支出支出2100.67万元、社会保障和就业支出180.9万元、住房保障支出71.34万元、卫生健康支出84.76万元。

二、关于贺兰县人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

贺兰县人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出1777.67元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少376.29万元，下降17.47%。

人员经费1319.26万元，主要包括：基本工资302.4万元、津贴补贴336.48万元、奖金251.69万元、社会保障缴费215.27万元、其他工资福利支出83.52万元、离休费20.92万元、退休费28.07万元、生活补助0.59万元、医疗费补助8.98万元、住房公积金71.34万元；

公用经费458.41万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、水费5.12万元、取暖费47.33万元、物业管理费137.52万元、差旅费10万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费5万元、租赁费1万元、会议费2.52万元、培训费24.3万元、公务接待费1万元、劳务费55万元、委托业务费40万元、工会经费7.06万元、其他交通费69.88万元、其他商品和服务支出17.68万元、其他资本性支出19万元。

（二）项目支出情况说明

贺兰县人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出660万元，其中：本年收入安排支出660万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2019年预算660万元，比2018年执行数（决算数）减少671.29万元，下降50.42%。主要用于办案业务及装备的开支。按政府预算功能分类项级科目分类包括：办公经费189万元、委托业务费150万元、公务用车运行维护费35万元、维修（护）费36.8万元、其他商品和服务支出46.2万元、设备购置178.2万元、其他资本性支出19.8万元、商品和服务支出5万。

三、关于贺兰县人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为41万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费35万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加40万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因2019年增加1人次出国考察培训费用预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置开支；公务用车运行费增加35万元，主要原因是我单位公务用车全部为执法执勤用车，公务用车运行费用从项目预算中取数，未体现在2018年基本支出预算中；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行公务招待相关规定，控制公务接待，与上年持平，无变化。

四、关于贺兰县人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

贺兰县人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于贺兰县人民法院2019年收支预算情况的总体说明

贺兰县人民法院2019年收入总预算2437.67万元，其中：本年收入2437.67万元，上年结转结余0万元；支出总预算2437.67万元，其中：本年支出2437.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2437.67万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2437.67万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，贺兰县人民法院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算458.41万元，比2018年预算减少19.96万元，下降4.17%。主要原因是2018年预算中按编制数核拨经费，2019年按实际在职人员核拨经费。

（二）政府采购情况

2019年，贺兰县人民法院政府采购预算53.97万元，其中：政府采购货物预算53.97万元，政府采购工程预算      0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，贺兰县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8517.52平方米，价值459.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值181.41万元；办公家具价值342.61万元；其他资产价值1611.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8517.52平方米，价值459.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值181.41万元；办公家具价值342.61万元；其他资产价值1611.45万元。

其中房屋为原审判楼价值，另有我院新审判大楼、德胜法庭因尚未完成工程决算未入固定资产，反应为在建工程。

贺兰县人民法院无下属单位。

（四）预算绩效情况

贺兰县人民法院2019年一般公共预算项目预算660万元，主要用于2019年度法院办案各项支出及装备购置支出。在预算执行中，我院切实做到专款专用，严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定，完成绩效目标，对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

由于我单位不涉及政府性基金，无政府性基金预算，所公示的表六《政府性基金预算支出表》无数据。

贺兰县人民法院2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。