宁夏回族自治区贺兰县人民法院
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
贺兰县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
贺兰县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对贺兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
（二）依法审理上级法院发回重审和按审判监督程序再审的案件。
（三）依法审理各类申诉案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。
（四）审理院长依照审判监督程序提起再审和人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的各类案件。
（五）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）以审判为中心，开展法制宣传教育、思想政治教育工作，接待处理案件当事人的来信来访，参与社会治安综合治理。
（七）向本级人大及其常务委员会报告本院各项审判工作情况。
（八）监督、指导本县基层法庭的审判工作；负责本院、基层法庭法官、书记员、司法警察装备的管理；负责本院干警政治、业务培训和素质教育。
（九）完成县委、人大及上级人民法院交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
贺兰县人民法院成立于1950年，下辖四镇一乡、两个农牧场和一个街道办事处，总面积1599平方公里，辖区人口23.56万。法院审判办公楼坐落于贺兰县光明西路5号，全院共设职能部门19个（含4个派出法庭和2个虚拟内设机构），实有人数170人，其中，公务员（中央政法编）86人，工勤事业编3人，事业编制控制数3人，聘用人员67人。
二、各部门工作职责
1.办公室：
协助院领导做好政务工作，办理院务会、院长办公室会议事务，协助组织其他各类会议；负责综合性文件报告、文电处理、信息联络、保卫保密、法制宣传工作；负责各类资料、诉讼、文秘档案管理，负责计划、财务、装备、服装、枪械、诉讼费管理，做好行政后勤服务工作，协调各部门工作关系。
2.政工科：
负责本院干部职工思想政治、组织宣传、教育培训工作，办理全院机构编制、人事管理，组织实施本院目标管理责任制；负责本院纪律检查和行政监察工作，监督检查各庭（室）执法执纪情况，负责本院工、青、妇等群众组织工作。
3.立案庭：
办理一审刑事、民事、执行行政案件的审查、登记、立案及部分案件的排期开庭；审核诉讼费；办理申诉、申请再审、提审、发回重审案件、登记、立案及申诉、听证、办理诉讼保全、裁定管辖异议、驳回起诉、办理上诉等。
4.审判监督庭
组织庭审观摩、案件评查等工作。审理各类申诉案件，审判上级法院指令和院长依照审判监督程序提起的刑事、民事、行政等各类再审案件，评查各类案卷。
5.审判管理办公室
做好审判流程、扎口结案等审判管理工作，按时完成上级法院及院内要求的各项报表的报送，并做好高院专项数据报送。
6.监察科
监察科负责完成党风廉政建设责任书的检查、日常督查工作，对群众来信来访、举报投诉进行查证和核实，处理干警违法违情形。
7.刑事审判庭
审理第一审普通刑事案件，审理中级人民法院发回重审和按审判监督程序再审的刑事案件，办理刑事执行机关报请的减刑、假释案件，审理应由本院审理的其他刑事案件，承办上级法院指定管辖的刑事案件。
8.民事审判第一庭
审理一审民事案件，审理被上级人民法院指定、移送、发回重审或交办的民事案件，指导基层法庭审判工作，指导人民调解委员会工作。
9.民事审判第二庭
审理法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件，审判证券、期货、票据、公司、破产等案件，审理被上级法院发回重审的案件，审理上级法院指定、移送管辖或交办的案件。
10.行政审判庭
审理公民、法人或其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益提起诉讼的一审行政案件，审理上级法院指定、移送、发回重审或交办的行政案件。
11.执行局、执行一庭、执行二庭
对发生法律效力的民事、行政案件的判决和裁定的执行及刑事案件判决和裁定中有财产部分的执行，办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。
14.德胜工业园区人民法庭、立岗人民法庭、金贵人民法庭、暖泉人民法庭
审理本辖区的民事一审案件及被上级法院指定、移送、发回重审或交办的民事案件，指导本辖区乡村调委会工作。
15.司法警察大队
负责警卫法庭、押解犯人、送达有关法律文书，协助庭、室执行案件，负责机关安全保卫工作，维护机关工作秩序。
16.速裁与调解中心
速裁与调解中心负责做好与县直各部门的沟通协调工作，积极化解矛盾纠纷及涉诉信访案件。
贺兰县人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2250.04
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
1872.97
|
1872.97
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
77.44
|
77.44
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2250.04
|
支出总计 2250.04
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
006
|
贺兰县人民法院
|
2250.04
|
2250.04
|
2250.04
|
1750.04
|
|
|
500
|
|
|
|
|
006001
|
贺兰县人民法院本级
|
2250.04
|
2250.04
|
2250.04
|
1750.04
|
|
|
500
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1872.97
|
1872.97
|
1872.97
|
1,372.97
|
|
|
500
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1872.97
|
1872.97
|
1872.97
|
1,372.97
|
|
|
500
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,372.97
|
1,372.97
|
1,372.97
|
1,372.97
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
500
|
500
|
|
|
|
|
500
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.46
|
214.46
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
214.46
|
214.46
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
41.7
|
41.7
|
41.7
|
41.7
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
123.40
|
123.40
|
123.40
|
123.40
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49.36
|
49.36
|
49.36
|
49.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
85.17
|
85.17
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
85.17
|
85.17
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.36
|
49.36
|
49.36
|
49.36
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.81
|
35.81
|
35.81
|
35.81
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
77.44
|
77.44
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
77.44
|
77.44
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
77.44
|
77.44
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
|
006
|
贺兰县人民法院
|
2267.82
|
2250.04
|
1750.04
|
500
|
-17.78
|
-0.78%
|
|
|
006001
|
贺兰县人民法院本级
|
2267.82
|
2250.04
|
1750.04
|
500
|
-17.78
|
-0.78%
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2267.82
|
2250.04
|
1750.04
|
500
|
-17.78
|
-0.78%
|
|
|
20405
|
法院
|
2019.04
|
1872.97
|
1372.97
|
500
|
-146.07
|
-7.23%
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1520.24
|
1,372.97
|
1,372.97
|
|
-147.27
|
-9.69%
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
498.8
|
500
|
|
500
|
1.2
|
2.41%
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
118.69
|
214.46
|
214.46
|
|
95.77
|
80.69%
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
118.69
|
214.46
|
214.46
|
|
95.77
|
80.69%
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
17.54
|
41.7
|
41.7
|
|
24.16
|
138%
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
101.15
|
123.40
|
123.40
|
|
22.25
|
21.99%
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0
|
49.36
|
49.36
|
|
49.36
|
100%
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
70.5
|
85.17
|
85.17
|
|
14.67
|
20.81%
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
70.5
|
85.17
|
85.17
|
|
14.67
|
20.81%
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
40.23
|
49.36
|
49.36
|
|
9.13
|
22.69%
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
30.27
|
35.81
|
35.81
|
|
5.54
|
18.31%
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
59.59
|
77.44
|
77.44
|
|
17.85
|
29.95%
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
59.59
|
77.44
|
77.44
|
|
17.85
|
29.95%
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
59.59
|
77.44
|
77.44
|
|
17.85
|
29.95%
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1750.04
|
1271.67
|
478.37
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1229.4
|
1229.4
|
|
|
30101
|
基本工资
|
302.29
|
302.29
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
338.83
|
338.83
|
|
|
30103
|
奖金
|
167.59
|
167.59
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
123.4
|
123.4
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
49.36
|
49.36
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
49.36
|
49.36
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
35.81
|
35.81
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.59
|
7.59
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
77.44
|
77.44
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
77．73
|
77．73
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
478.37
|
|
478.37
|
|
30201
|
办公费
|
40
|
|
40
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
30205
|
水费
|
4
|
|
4
|
|
30206
|
电费
|
4
|
|
4
|
|
30207
|
邮电费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
30208
|
取暖费
|
47.33
|
|
47.33
|
|
30209
|
物业管理费
|
137.52
|
|
137.52
|
|
30211
|
差旅费
|
10
|
|
10
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5
|
|
5
|
|
30214
|
租赁费
|
2
|
|
2
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
27.27
|
|
27.27
|
|
30217
|
公务接待费
|
1
|
|
1
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
58.8
|
|
58.8
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
7.09
|
|
7.09
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
69.8
|
|
69.8
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
61.46
|
|
61.46
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
42.27
|
42.27
|
|
|
30301
|
离休费
|
19.67
|
19.67
|
|
|
30302
|
退休费
|
14.4
|
14.4
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.57
|
0.57
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
7.63
|
7.63
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
2250.04
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2250.04
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
1872.97
|
1872.97
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
77.44
|
77.44
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2250.04
|
支出总计2250.04
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
006
|
贺兰县人民法院
|
2250.04
|
|
2250.04
|
2250.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006001
|
贺兰县人民法院本级
|
2250.04
|
|
2250.04
|
2250.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1872.97
|
|
1872.97
|
1872.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1872.97
|
|
1872.97
|
1872.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,372.97
|
|
1,372.97
|
1,372.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.46
|
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
214.46
|
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
41.7
|
|
41.7
|
41.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
123.40
|
|
123.40
|
123.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49.36
|
|
49.36
|
49.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
85.17
|
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
85.17
|
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.36
|
|
49.36
|
49.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.81
|
|
35.81
|
35.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
77.44
|
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
77.44
|
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
77.44
|
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
006
|
贺兰县人民法院
|
2250.04
|
2250.04
|
500
|
|
|
|
|
006001
|
贺兰县人民法院本级
|
2250.04
|
2250.04
|
500
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1872.97
|
1,372.97
|
500
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1872.97
|
1,372.97
|
500
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,372.97
|
1,372.97
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
500
|
|
500
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
214.46
|
214.46
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
41.7
|
41.7
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
123.40
|
123.40
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49.36
|
49.36
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.36
|
49.36
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.81
|
35.81
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
77.44
|
77.44
|
|
|
|
|
贺兰县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于贺兰县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
贺兰县人民法院2018年财政拨款收支总预算2250.04万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2250.04万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1872.97万元、社会保障和就业支出214.46万元、医疗卫生与计划生育支出85.17万元，住房保障支出77.44万元。
二、关于贺兰县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
贺兰县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出 1750.04万元，比2017年执行数据减少18.98万元，下降1.07%。其中：
人员经费1271.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费478.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
贺兰县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出500万元，其中：其中：公共安全（类）法院（款） 一般行政管理事务（法院）（项）2018年预算500万元，比2017年执行数据增加1.2万元，增加2.41%。主要用于办案业务及装备的开支：其中办案开支350万元；装备开支150万元
三、关于贺兰县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
贺兰县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）开支；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置开支；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费减少1万元，主要原因是我院严格执行相关规定，缩减公务接待开支。
四、关于贺兰县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
贺兰县人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
贺兰县人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。
五、关于贺兰县人民法院2018年收支预算情况的总体说明
贺兰县人民法院2018年收入总预算2250.04万元，支出总预算2250.04万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 2250.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出1750.04万元，占77.78 %；项目支出500 万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，贺兰县人民法院本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算196万元，比2017年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
（二）政府采购情况
2018年，贺兰县人民法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，贺兰县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋8645.67平方米，价值430.97万元；土地12683.75平方米，价值945.42万元；车辆18辆，价值279.82万元；办公家具价值125.36万元；其他资产价值 2287.56万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋8645.67平方米，价值430.97万元；土地12683.75平方米，价值945.42万元；车辆18辆，价值279.82万元；办公家具价值125.36万元；其他资产价值 2287.56万元。
（四）预算绩效情况
贺兰县人民法院2018年一般公共预算项目预算500万元，主要用于2018年度法院办案各项支出及装备购置支出。在预算执行中，我院切实做到专款专用，严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定，完成绩效目标，对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
由于我单位不涉及政府性基金，无政府性基金预算，所公示的表六《政府性基金预算支出表》无数据。
贺兰县人民法院2018年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
