贺兰县人民法院2015年决算公示说明

一、     基本情况

（一）部门机构情况

贺兰县人民法院属行政单位，执行行政单位会计制度。

    （二）机构及人员基本情况

贺兰县人民法院设置13个内设机构、4个派出法庭。共有干警147人，其中正式干警72人，聘用干警75人。正式干警中，中央政法编干警69人，工勤事业编干警3人，退休人员21人，离休人员2人（以前年度离休人员在退休人员中填报）。

二、     收入支出预算执行情况

2015年年初部门预算总计1265.26万元，较上年的1061.97万元，增加203.29万元。2015年年度预算执行数为2221.9万年元，较年初预算数增加956.64万元。主要增加项目为中央转移支付资金办案业务费。

三、收入支出决算情况

（一）收入结构分析

本年收入总计2420.95万元，其中：经常性经费收入1110.24万元、占总收入的45.86%，专项收入1310.71万元，占总收入的54.14%。

（二）支出结构分析

2015年支出总计3661.92万元，较上年增长98.37%。其中经常性支出1094.05万元，占支出总数的29.88%；专项支出2567.87万元，占支出总数的70.12%。主要因新办公楼建设及德胜法庭建设支付工程款。

1、经常性经费支出结构

(1)工资福利支出754.9万元，占经常性支出的69%，比上年减少3.77%。

 (2)商品和服务支出122.31万元，占经常性支出的11.2%，比上年增加6.77%。

(3)对个人和家庭补助支出214.29万元，占经常性支出的19.59%，比上年增加13.53%。主要用于离退休人员工资、住房公积金、生活补助。

(4)其他资本性支出2.55万元，占经常性支出的0.2%，比上年下降49.41%。主要为办公设备购置。

2、专项资金支出结构

（1）工资福利支出64.51万元，占专项支出的2.51%，比上年增加66.26%。主要用于基层法庭干警误餐费、干警加班工资及聘用人员工资。

（2）商品和服务支出607.21万元，占专项支出的23.64%，比上年增加14.03%。

(3) 对个人和家庭的补助支出43.3万元，占专项支出的1.69%，比上年增长666.37%。主要用于司法救济及奖励金。

（4）其他资本性支出1852.85万元，占专项支出的72.16%，比上年增长951.44%。主要用于于新办公楼建设及德胜法庭建设。

（三）收支结余情况

本年收支相抵后，超支1240.98万元，上年累计结余1687.2万元，本年累计结余446.22万元。其中经常性经费结余22.58万元，占总结余5.06%；专项结余423.64万元，占总结余94.94%，主要结余资金为新办公楼建设工程款。

（四）三公经费决算增减变动说明

1、公务接待费：2013年以来，我院认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》及其《实施细则》和自治区、银川市《关于改进工作作风、密切联系群众的若干规定》，以及贺兰县委下发的《贺兰县关于进一步改进工作作风密切联系群众的九项规定（试行）》精神，进一步加强和改进工作作风，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，严格控制公务接待费用支出，公务接待费呈逐年递减趋势。 2015年同比下降了73.59%，2016年同比下降了57.9%。同时，2017年，我院将严格按照自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈党政机关区内公务接待管理办法〉的通知》（宁党厅字【2014】47号）文件精神，严格把控公务接待的范围及标准执行。

2、公务用车费： 因2015年开始推行立案登记制改革，法院对当事人的起诉不进行实质审查，仅仅对形式要件进行核对，除了意见规定不予登记立案的情形外，当事人提交的诉状一律接收，并出具书面凭证，所以案件量增长较大， 2014年收案4834件，2015年收案6971件，案件增长率44%，“车随案走”，相应的公务用车运行维护费增长了24.27万元，增幅31%。因今年开始实行公车改革，我院共保留14辆业务用车，严格控制公务用车运行费用，公务用车费预算呈逐年递减趋势。

三、资产负债情况分析

1、资产总额4143.16万元，比上年增加512.69万元，增长14.12%。

2、负债总额73.39万元，比上年减少7.88万元，减少9.7%，

3、净资产总额4069.77万元，比上年增加520.57万元，增长14.67%。